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北京市水利规划设计研究院2021年预算信息
2021-03-19

第一部分 2021年北京市水利规划设计研究院预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位性质、部门机构设置、职责

本单位性质为经费自理事业单位,属于北京市水务局下属二级预算单位。

本单位共设置20个部门,包括8个职能管理部门和12个生产部门。职能管理部门包括:综合办公室、人力资源部、技术质量管理部、项目管理部、招投标办公室、财务部、综合档案室和后勤服务中心;生产部门包括:水工设计所、规划所、生态环境所、机电所、造价所、建筑所、地质所、测绘所、供水排水设计所、信息中心、文印室、科技研发推广中心。

本单位职责:为水利工程建设提供规划设计服务、水利工程设计、水利工程规划与勘测、水利工程咨询、相关研究与技术开发。

(二)人员构成情况

本单位编制人数为241人,2020年末实有编制人数209人,离休人数3人,退休人数147人,外聘人数131人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年经营收入预算36239万元,比2020年37800万元减少1561万元,下降4.13%。其中:财政拨款0万元,与2020年持平;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;全部收入来源于生产经营所得。

(二)支出预算说明

2021年经营支出预算36239万元,比2020年37800万元减少1561万元,下降4.13%。其中:基本支出预算0万元,项目支出预算0万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,与2020年持平。全部支出主要用于开展生产经营活动。

三、预算项目主要支出情况

本单位2021年无预算项目支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

本单位2021年无政府采购预算。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

本单位2021年无绩效目标预算项目。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位共有车辆59台,金额2034.69万元;单位价值50万元以上的通用设备4台、金额366.61万元,单位价值100万元以上的专用设备1台、金额252.66万元。

六、名词解释

经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第二部分 2021年单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

北京市水利规划设计研究院

2021年3月19日

附件:北京市水利规划设计研究院2021年度单位预算报表.zip




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